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江苏某股份有限公司内控咨询项目
 

摘要:

项目背景
    某股份有限公司,主营业务为公路工程施工的基础设施建设。公司目前正处于快速发展之中,企业规模持续扩大,管理幅度和管理难度相应也不断增加。此外,作为上市公司,公司应按照财政部等发布的《企业内部控制基本规范》的要求,认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作,切实加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。鉴于内部管理和外部监管的需要,公司董事会更加重视公司内部控制建设,急需结合公司自身现行组织架构、规章制度、企业规模和实际经营管理需要,制定一套完善且具有可操作性的内部控制体系。

存在问题
    1. 内控责任体系不明确
    2. 内控执行体系不健全

解决思路
    北清纵横项目组从该公司特点入手,协助客户辨识内控现状、设计内控责任体系、分谁及内控执行体系及后续培训辅导:
    1. 内控现状调研与评估
    2. 内控责任体系设计
    3. 内控执行体系设计
    4. 后续辅导与培训

项目成果
    北清纵横项目组以财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》为依据,结合公司自身现行组织架构、企业规模和实际经营管理需要,为公司制定了一套完善且具有可操作性的内部控制体系。该内控体系不仅符合了证监会以及法律法规对上市公司关于内控的要求,也将切实有助于公司加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,该项目在公司和北清纵横的共同努力下,完全达到了预期目标,取得了重要成果。

 

 

 
 
 

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